Acessibilidade
Histórico da Despesa - Empenho 3413-2025
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Fevereiro | Valor Liquidado | 3413-2025 | PESSOA FÍSICA - 018398 | ANDREA GOMES DA SILVA | 25/02/2025 | 400,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Fevereiro | Empenhado | 3413-2025 | PESSOA FÍSICA - 018398 | ANDREA GOMES DA SILVA | 25/02/2025 | 400,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Março | Valor Pago | 3413-2025 | PESSOA FÍSICA - 018398 | ANDREA GOMES DA SILVA | 10/03/2025 | 400,00 | Detalhar |
