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Histórico da Despesa - Empenho 3871-2025
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Março | Valor Liquidado | 3871-2025 | PESSOA FÍSICA - 351138 | JOATAN VENANCIO DOS SANTOS | 21/03/2025 | 1.332,40 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Março | Empenhado | 3871-2025 | PESSOA FÍSICA - 351138 | JOATAN VENANCIO DOS SANTOS | 21/03/2025 | 1.332,40 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Março | Valor Pago | 3871-2025 | PESSOA FÍSICA - 351138 | JOATAN VENANCIO DOS SANTOS | 27/03/2025 | 1.332,40 | Detalhar |
