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Histórico da Despesa - Empenho 4335-2025
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Março | Valor Liquidado | 4335-2025 | PESSOA FÍSICA - 018398 | ANDREA GOMES DA SILVA | 26/03/2025 | 400,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Março | Empenhado | 4335-2025 | PESSOA FÍSICA - 018398 | ANDREA GOMES DA SILVA | 26/03/2025 | 400,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Abril | Valor Pago | 4335-2025 | PESSOA FÍSICA - 018398 | ANDREA GOMES DA SILVA | 09/04/2025 | 400,00 | Detalhar |
