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Histórico da Despesa - Empenho 4703-2025
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Abril | Valor Liquidado | 4703-2025 | PESSOA FÍSICA - 058018 | EDSON DAVID PEREIRA DA SILVA | 15/04/2025 | 1.598,88 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Abril | Empenhado | 4703-2025 | PESSOA FÍSICA - 058018 | EDSON DAVID PEREIRA DA SILVA | 15/04/2025 | 1.598,88 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Abril | Valor Pago | 4703-2025 | PESSOA FÍSICA - 058018 | EDSON DAVID PEREIRA DA SILVA | 23/04/2025 | 1.598,88 | Detalhar |
