Acessibilidade
Histórico da Despesa - Empenho 6271-2025
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Maio | Valor Liquidado | 6271-2025 | PESSOA FÍSICA - 058018 | EDSON DAVID PEREIRA DA SILVA | 20/05/2025 | 1.598,88 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Maio | Empenhado | 6271-2025 | PESSOA FÍSICA - 058018 | EDSON DAVID PEREIRA DA SILVA | 20/05/2025 | 1.598,88 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Maio | Valor Pago | 6271-2025 | PESSOA FÍSICA - 058018 | EDSON DAVID PEREIRA DA SILVA | 26/05/2025 | 1.598,88 | Detalhar |
