Acessibilidade
Histórico da Despesa - Empenho 6332-2025
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Maio | Valor Liquidado | 6332-2025 | PESSOA FÍSICA - 556197 | ARTHUR DA ROSA SENA BORTONE | 21/05/2025 | 2.800,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Maio | Empenhado | 6332-2025 | PESSOA FÍSICA - 556197 | ARTHUR DA ROSA SENA BORTONE | 21/05/2025 | 2.800,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Maio | Valor Pago | 6332-2025 | PESSOA FÍSICA - 556197 | ARTHUR DA ROSA SENA BORTONE | 30/05/2025 | 2.800,00 | Detalhar |
