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Histórico da Despesa - Empenho 6823-2025
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Maio | Valor Liquidado | 6823-2025 | PESSOA FÍSICA - 012218 | EDNA GONÇALVES DE SOUZA | 30/05/2025 | 450,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Maio | Empenhado | 6823-2025 | PESSOA FÍSICA - 012218 | EDNA GONÇALVES DE SOUZA | 30/05/2025 | 450,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Junho | Valor Pago | 6823-2025 | PESSOA FÍSICA - 012218 | EDNA GONÇALVES DE SOUZA | 09/06/2025 | 450,00 | Detalhar |
