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Histórico da Despesa - Empenho 10-2025
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA | Janeiro | Empenhado | 10-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00533003000190 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAMA | 02/01/2025 | 66.020,99 | Detalhar |
| SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA | Janeiro | Valor Liquidado | 10-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00533003000190 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAMA | 13/01/2025 | 66.020,99 | Detalhar |
| SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA | Janeiro | Valor Pago | 10-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00533003000190 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAMA | 15/01/2025 | 66.020,99 | Detalhar |
