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Histórico da Despesa - Empenho 469-2023
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | Janeiro | Valor Liquidado | 469-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09662786000187 | AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | 02/01/2023 | 1.370,70 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | Janeiro | Empenhado | 469-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09662786000187 | AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | 02/01/2023 | 1.370,70 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA | Janeiro | Valor Pago | 469-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09662786000187 | AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | 31/01/2023 | 1.370,70 | Detalhar |
