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Histórico da Despesa - Empenho 882-2021
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | Janeiro | Empenhado | 882-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 19827002000187 | FLASH COM. DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI | 08/01/2021 | 345,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | Fevereiro | Valor Liquidado | 882-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 19827002000187 | FLASH COM. DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI | 04/02/2021 | 345,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | Março | Valor Pago | 882-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 19827002000187 | FLASH COM. DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI | 05/03/2021 | 345,00 | Detalhar |
