Acessibilidade
Histórico da Despesa - Empenho 293-2022
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | Janeiro | Empenhado | 293-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 49228695000152 | LUMAR COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | 03/01/2022 | 465,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | Janeiro | Valor Liquidado | 293-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 49228695000152 | LUMAR COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | 25/01/2022 | 465,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | Fevereiro | Valor Pago | 293-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 49228695000152 | LUMAR COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | 22/02/2022 | 465,50 | Detalhar |
