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Histórico da Despesa - Empenho 938-2022
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | Valor Pago | 938-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 000001 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL | 28/01/2022 | 15.479,49 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | Valor Liquidado | 938-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 000001 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL | 28/01/2022 | 15.479,49 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | Empenhado | 938-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 000001 | FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL | 28/01/2022 | 15.479,49 | Detalhar |
