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Histórico da Despesa - Empenho 472-2025
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | Valor Liquidado | 472-2025 | PESSOA FÍSICA - 930038 | ADHEMAR EMKE | 20/01/2025 | 5.094,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | Empenhado | 472-2025 | PESSOA FÍSICA - 930038 | ADHEMAR EMKE | 20/01/2025 | 5.094,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | Valor Pago | 472-2025 | PESSOA FÍSICA - 930038 | ADHEMAR EMKE | 31/01/2025 | 5.094,00 | Detalhar |
