Acessibilidade
Execução da despesa
Dados Gerais
Município: Palmital
Exercício: 2017
Órgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
Mês: Abril
Evento: Valor Pago
Número do Empenho: 002939-2017
CPF / CNPJ / Ident.Esp.: CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 51616423000171
Nome do Fornecedor: A.D.F. HOTEIS E TURISMO - EIRELI - EPP
Data do evento: 25/04/2017
Valor: 312,00
Classificação
Função de governo: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção de governo: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código do programa: 102
Descrição do Programa: GESTÃO DE GOVERNO
Descrição da ação: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Descrição da fonte de recurso: TESOURO
Código da aplicação fixo: 0110 - GERAL
Modalidade de licitação: OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Subitem: 33903980 - HOSPEDAGENS
Histórico
Histórico: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE - DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PREFEI- TO MUNICIPAL, EM UMA VIAGEM A CI- DADE DE CAMPOS DO JORDAO-SP, NO - PERIODO DE 25/04/2017 A 27/04/17, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE - RESSE AO MUNICIPIO, CONFORME DOCU MENTOS QUE SERAO ANEXADOS NO ACER TO DA PRESTACAO DE CONTAS.
