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Histórico da Despesa - Empenho 005123-2019
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL | Maio | Empenhado | 005123-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 25041040000102 | VIACÃO MANA TRANSPORTES - EIRELI | 30/05/2019 | 28.809,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL | Junho | Valor Liquidado | 005123-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 25041040000102 | VIACÃO MANA TRANSPORTES - EIRELI | 04/06/2019 | 28.809,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL | Julho | Valor Pago | 005123-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 25041040000102 | VIACÃO MANA TRANSPORTES - EIRELI | 10/07/2019 | 28.809,00 | Detalhar |
