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Histórico da Despesa - Empenho 001691-2022
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL | Fevereiro | Empenhado | 001691-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 14/02/2022 | 142,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL | Março | Valor Liquidado | 001691-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 14/03/2022 | 142,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL | Abril | Valor Pago | 001691-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 12/04/2022 | 142,00 | Detalhar |
