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Histórico da Despesa - Empenho 005019-2022
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL | Abril | Empenhado | 005019-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 32494622000100 | PLAYTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI | 26/04/2022 | 40.741,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL | Maio | Valor Liquidado | 005019-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 32494622000100 | PLAYTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI | 09/05/2022 | 40.741,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL | Maio | Valor Pago | 005019-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 32494622000100 | PLAYTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI | 13/05/2022 | 40.741,50 | Detalhar |
