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Histórico da Despesa - Empenho 003041-2023
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL | Fevereiro | Empenhado | 003041-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 25041040000102 | VIACAO MANA TRANSPORTES - EIRELI | 24/02/2023 | 49.862,40 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL | Março | Valor Liquidado | 003041-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 25041040000102 | VIACAO MANA TRANSPORTES - EIRELI | 15/03/2023 | 49.862,40 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL | Março | Valor Pago | 003041-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 25041040000102 | VIACAO MANA TRANSPORTES - EIRELI | 22/03/2023 | 49.862,40 | Detalhar |
