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Histórico da Despesa - Empenho 003628-2023
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL | Março | Empenhado | 003628-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 08/03/2023 | 3.879,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL | Maio | Valor Liquidado | 003628-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 22/05/2023 | 3.879,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL | Junho | Valor Pago | 003628-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 13/06/2023 | 3.879,00 | Detalhar |
