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Histórico da Despesa - Empenho 006079-2023
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL | Abril | Empenhado | 006079-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 25041040000102 | VIACAO MANA TRANSPORTES - EIRELI | 28/04/2023 | 80.584,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL | Maio | Valor Liquidado | 006079-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 25041040000102 | VIACAO MANA TRANSPORTES - EIRELI | 03/05/2023 | 80.584,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL | Maio | Valor Pago | 006079-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 25041040000102 | VIACAO MANA TRANSPORTES - EIRELI | 19/05/2023 | 80.584,00 | Detalhar |
