Histórico da Despesa - Empenho 000614-2024
Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA | Janeiro | Empenhado | 000614-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 11/01/2024 | 3.072,42 | Detalhar |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA | Fevereiro | Valor Liquidado | 000614-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 21/02/2024 | 3.072,42 | Detalhar |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA | Fevereiro | Valor Pago | 000614-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 29/02/2024 | 3.072,42 | Detalhar |