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Histórico da Despesa - Empenho 1073-2022
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Fevereiro | Empenhado | 1073-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 3 | F.G.T.S. | 10/02/2022 | 631,98 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Fevereiro | Valor Liquidado | 1073-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 3 | F.G.T.S. | 24/02/2022 | 631,98 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Abril | Valor Pago | 1073-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 3 | F.G.T.S. | 01/04/2022 | 631,98 | Detalhar |
