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Histórico da Despesa - Empenho 1541-2022
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Fevereiro | Empenhado | 1541-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 24/02/2022 | 8.356,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Março | Valor Liquidado | 1541-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 03/03/2022 | 8.356,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Março | Valor Pago | 1541-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 10/03/2022 | 8.356,50 | Detalhar |
