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Histórico da Despesa - Empenho 517-2022
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Janeiro | Valor Liquidado | 517-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 27/01/2022 | 424,35 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Janeiro | Empenhado | 517-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 27/01/2022 | 424,35 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Janeiro | Valor Pago | 517-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL | 31/01/2022 | 424,35 | Detalhar |
