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Histórico da Despesa - Empenho 802-2023
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Janeiro | Empenhado | 802-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08906611000105 | M.R.S. MOURA - PRODUTOS ALIMENTICIOS | 27/01/2023 | 15.297,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Fevereiro | Valor Liquidado | 802-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08906611000105 | M.R.S. MOURA - PRODUTOS ALIMENTICIOS | 13/02/2023 | 15.297,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Março | Valor Pago | 802-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08906611000105 | M.R.S. MOURA - PRODUTOS ALIMENTICIOS | 01/03/2023 | 15.297,50 | Detalhar |
