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Histórico da Despesa - Empenho 1045-2024
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO | Janeiro | Empenhado | 1045-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 26/01/2024 | 1.170,24 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO | Fevereiro | Valor Liquidado | 1045-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 07/02/2024 | 1.170,24 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO | Março | Valor Pago | 1045-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05/03/2024 | 1.170,24 | Detalhar |
