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Histórico da Despesa - Empenho 319-2021
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ | Janeiro | Valor Liquidado | 319-2021 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000437 | F.G.T.S. | 04/01/2021 | 74,79 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ | Janeiro | Empenhado | 319-2021 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000437 | F.G.T.S. | 04/01/2021 | 74,79 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ | Fevereiro | Valor Pago | 319-2021 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000437 | F.G.T.S. | 05/02/2021 | 74,79 | Detalhar |
