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Histórico da Despesa - Empenho 41-2017
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDO PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.DE P.F.-PORTOPREV | Janeiro | Valor Liquidado | 41-2017 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 100209 | FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS | 26/01/2017 | 18.696,41 | Detalhar |
| FDO PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.DE P.F.-PORTOPREV | Janeiro | Empenhado | 41-2017 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 100209 | FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS | 26/01/2017 | 18.696,41 | Detalhar |
| FDO PREV.SOC.SERV.PUB.MUN.DE P.F.-PORTOPREV | Janeiro | Valor Pago | 41-2017 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 100209 | FOLHA DE PAGAMENTO/ATIVOS | 31/01/2017 | 18.696,41 | Detalhar |
