Histórico da Despesa - Empenho 1017-2018
Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA | Janeiro | Valor Liquidado | 1017-2018 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 00293 | INSS-INSTITUTO NAC. SEG. SOC. | 24/01/2018 | 57.379,35 | Detalhar |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA | Janeiro | Empenhado | 1017-2018 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 00293 | INSS-INSTITUTO NAC. SEG. SOC. | 24/01/2018 | 57.379,35 | Detalhar |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA | Janeiro | Valor Pago | 1017-2018 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 00293 | INSS-INSTITUTO NAC. SEG. SOC. | 30/01/2018 | 57.379,35 | Detalhar |