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Histórico da Despesa - Empenho 825-2022
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA | Janeiro | Empenhado | 825-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 000423 | FOLHA DE PAGAMENTO | 31/01/2022 | 12.127,04 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA | Janeiro | Valor Liquidado | 825-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 000423 | FOLHA DE PAGAMENTO | 31/01/2022 | 12.127,04 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA | Fevereiro | Valor Pago | 825-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 000423 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04/02/2022 | 12.127,04 | Detalhar |
