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Histórico da Despesa - Empenho 1179-2021
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Fevereiro | Empenhado | 1179-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO REDES SA | 18/02/2021 | 2.355,35 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Fevereiro | Valor Liquidado | 1179-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO REDES SA | 23/02/2021 | 2.355,35 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Fevereiro | Valor Pago | 1179-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO REDES SA | 23/02/2021 | 2.355,35 | Detalhar |
