Histórico da Despesa - Empenho 239-2021
Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | Empenhado | 239-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03344418000104 | SAO JOSE COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI | 13/01/2021 | 338,58 | Detalhar |
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | Valor Liquidado | 239-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03344418000104 | SAO JOSE COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI | 27/01/2021 | 338,58 | Detalhar |
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Fevereiro | Valor Pago | 239-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03344418000104 | SAO JOSE COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI | 18/02/2021 | 338,58 | Detalhar |