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Histórico da Despesa - Empenho 3538-2021
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Maio | Empenhado | 3538-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO REDES SA | 21/05/2021 | 661,88 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Maio | Valor Liquidado | 3538-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO REDES SA | 24/05/2021 | 661,88 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Maio | Valor Pago | 3538-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO REDES SA | 25/05/2021 | 661,88 | Detalhar |
