Acessibilidade
Histórico da Despesa - Empenho 3594-2025
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Abril | Valor Liquidado | 3594-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO REDES SA | 29/04/2025 | 2.386,36 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Abril | Empenhado | 3594-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO REDES SA | 29/04/2025 | 2.386,36 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Maio | Valor Pago | 3594-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO REDES SA | 06/05/2025 | 2.386,36 | Detalhar |
