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Histórico da Despesa - Empenho 3596-2025
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Abril | Valor Liquidado | 3596-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO REDES SA | 29/04/2025 | 1.147,79 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Abril | Empenhado | 3596-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO REDES SA | 29/04/2025 | 1.147,79 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Maio | Valor Pago | 3596-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO REDES SA | 06/05/2025 | 1.147,79 | Detalhar |
