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Histórico da Despesa - Empenho 5501-2025
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Junho | Valor Liquidado | 5501-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO REDES SA | 27/06/2025 | 1.541,28 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Junho | Empenhado | 5501-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO REDES SA | 27/06/2025 | 1.541,28 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Junho | Valor Pago | 5501-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO REDES SA | 30/06/2025 | 1.541,28 | Detalhar |
