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Histórico da Despesa - Empenho 571-2025
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | Valor Liquidado | 571-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO REDES SA | 30/01/2025 | 3.285,41 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Janeiro | Empenhado | 571-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO REDES SA | 30/01/2025 | 3.285,41 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA | Fevereiro | Valor Pago | 571-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO REDES SA | 11/02/2025 | 3.285,41 | Detalhar |
