Acessibilidade
Histórico da Despesa - Empenho 203-2021
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA | Janeiro | Valor Liquidado | 203-2021 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 000162 | VALE TRANSPORTES | 18/01/2021 | 1.844,80 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA | Janeiro | Empenhado | 203-2021 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 000162 | VALE TRANSPORTES | 18/01/2021 | 1.844,80 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA | Janeiro | Valor Pago | 203-2021 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 000162 | VALE TRANSPORTES | 29/01/2021 | 1.844,80 | Detalhar |
