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Histórico da Despesa - Empenho 513-2022
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA | Janeiro | Empenhado | 513-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 000003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 31/01/2022 | 64.940,33 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA | Janeiro | Valor Liquidado | 513-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 000003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 31/01/2022 | 64.940,33 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA | Fevereiro | Valor Pago | 513-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 000003 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08/02/2022 | 64.940,33 | Detalhar |
