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Histórico da Despesa - Empenho 1123-2023
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Março | Empenhado | 1123-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10316658000160 | GMA TRANSPORTES EIRELI | 14/03/2023 | 7.477,40 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Abril | Valor Liquidado | 1123-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10316658000160 | GMA TRANSPORTES EIRELI | 05/04/2023 | 7.477,40 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Abril | Valor Pago | 1123-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10316658000160 | GMA TRANSPORTES EIRELI | 06/04/2023 | 7.477,40 | Detalhar |
