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Histórico da Despesa - Empenho 2101-2023
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Maio | Empenhado | 2101-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10316658000160 | GMA TRANSPORTES EIRELI | 11/05/2023 | 5.868,72 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Maio | Valor Liquidado | 2101-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10316658000160 | GMA TRANSPORTES EIRELI | 17/05/2023 | 5.868,72 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Maio | Valor Pago | 2101-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10316658000160 | GMA TRANSPORTES EIRELI | 18/05/2023 | 5.868,72 | Detalhar |
