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Histórico da Despesa - Empenho 4019-2023
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Setembro | Empenhado | 4019-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10316658000160 | GMA TRANSPORTES EIRELI | 20/09/2023 | 21.638,40 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Setembro | Valor Pago | 4019-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10316658000160 | GMA TRANSPORTES EIRELI | 22/09/2023 | 21.638,40 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Setembro | Valor Liquidado | 4019-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10316658000160 | GMA TRANSPORTES EIRELI | 22/09/2023 | 21.638,40 | Detalhar |
