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Histórico da Despesa - Empenho 4902-2023
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Novembro | Empenhado | 4902-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10316658000160 | GMA TRANSPORTES EIRELI | 14/11/2023 | 1.903,40 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Novembro | Valor Liquidado | 4902-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10316658000160 | GMA TRANSPORTES EIRELI | 22/11/2023 | 1.903,40 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Dezembro | Valor Pago | 4902-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10316658000160 | GMA TRANSPORTES EIRELI | 12/12/2023 | 1.903,40 | Detalhar |
