Acessibilidade
Histórico da Despesa - Empenho 691-2023
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Fevereiro | Empenhado | 691-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10316658000160 | GMA TRANSPORTES EIRELI | 16/02/2023 | 7.840,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Fevereiro | Valor Liquidado | 691-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10316658000160 | GMA TRANSPORTES EIRELI | 23/02/2023 | 7.840,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Março | Valor Pago | 691-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10316658000160 | GMA TRANSPORTES EIRELI | 02/03/2023 | 7.840,00 | Detalhar |
