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Histórico da Despesa - Empenho 1118-2024
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Março | Empenhado | 1118-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10316658000160 | GMA - TRANSPORTES EIRELI | 18/03/2024 | 7.548,20 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Março | Valor Liquidado | 1118-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10316658000160 | GMA - TRANSPORTES EIRELI | 28/03/2024 | 7.548,20 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL | Março | Valor Pago | 1118-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10316658000160 | GMA - TRANSPORTES EIRELI | 28/03/2024 | 7.548,20 | Detalhar |
