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Histórico da Despesa - Empenho 716-2025
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA | Janeiro | Empenhado | 716-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 28/01/2025 | 823,90 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA | Março | Valor Liquidado | 716-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06/03/2025 | 823,90 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA | Abril | Valor Pago | 716-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 08/04/2025 | 823,90 | Detalhar |
