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Histórico da Despesa - Empenho 1078-2022
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE | Março | Valor Liquidado | 1078-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S.A | 07/03/2022 | 116,95 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE | Março | Empenhado | 1078-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S.A | 07/03/2022 | 116,95 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE | Março | Valor Pago | 1078-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S.A | 18/03/2022 | 116,95 | Detalhar |
