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Histórico da Despesa - Empenho 619-2023
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA | Janeiro | Empenhado | 619-2023 | PESSOA FÍSICA - 292358 | HERISON GONCALVES | 02/01/2023 | 2.244,24 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA | Janeiro | Valor Pago | 619-2023 | PESSOA FÍSICA - 292358 | HERISON GONCALVES | 03/01/2023 | 2.244,24 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA | Janeiro | Valor Liquidado | 619-2023 | PESSOA FÍSICA - 292358 | HERISON GONCALVES | 03/01/2023 | 2.244,24 | Detalhar |
