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Histórico da Despesa - Empenho 631-2024
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA | Janeiro | Empenhado | 631-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 54375647000127 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | 02/01/2024 | 59,90 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA | Fevereiro | Valor Liquidado | 631-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 54375647000127 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | 06/02/2024 | 59,90 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA | Fevereiro | Valor Pago | 631-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 54375647000127 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | 28/02/2024 | 59,90 | Detalhar |
