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Histórico da Despesa - Empenho 1195-2026
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA | Março | Valor Liquidado | 1195-2026 | PESSOA FÍSICA - 492888 | VERONICA KAROLINA BUENO DA SILVA | 02/03/2026 | 800,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA | Março | Empenhado | 1195-2026 | PESSOA FÍSICA - 492888 | VERONICA KAROLINA BUENO DA SILVA | 02/03/2026 | 800,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA SERRA | Março | Valor Pago | 1195-2026 | PESSOA FÍSICA - 492888 | VERONICA KAROLINA BUENO DA SILVA | 03/03/2026 | 800,00 | Detalhar |
